目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.淮南市经济贸易成人中专学校2022年收支总表
2.淮南市经济贸易成人中专学校2022年收入总表
3.淮南市经济贸易成人中专学校2022年支出总表
4.淮南市经济贸易成人中专学校2022年财政拨款收支总表
5.淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算支出表
6.淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市经济贸易成人中专学校2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市经济贸易成人中专学校2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市经济贸易成人中专学校2022年项目支出表
10.淮南市经济贸易成人中专学校2022年政府采购支出表
11.淮南市经济贸易成人中专学校2022年政府购买服务支出表
12.淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
淮南市经济贸易成人中专学校是于一九九八年经市委、市政府批准（淮编【1998】13号），由原市经济管理干部培训中心和市职工电视中专合并组成的正县级全民教育差额拨款事业单位，隶属于淮南市经济和信息化局（国资委）。市委、市政府赋予学校的主要职责是负责全市企业管理人员和职工的短期培训及大、中专成人学历教育。
二、单位预算构成
淮南市经济贸易成人中专学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
1、招生工作。继续执行全员招生政策，创新招生思路和方法，完善招生手段和措施，充分调动招生的积极性、主动性。
2、培训工作。继续做好培训和继续教育工作。在承接市经信局委托的培训、评审基础上，主动寻找合作对象，加快拓展培训渠道。
3、教务教学工作。完善师资库，不断改进教学水平和质量。组织试卷命题、打印、校对、考场安排、监考、毕业论文撰写与答辩等工作。
4、学生管理工作。强化班主任队伍建设，学生管理工作规划化、制度化、科学化。规范学生管理及日常考核，办理学生信息采集、注册、档案、毕业证发放等工作。
5、学校党建和制度建设工作。学习贯彻党的十九大精神贯穿到全年各项工作中，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进学校党的思想建设、组织建设、纪律建设等方面工作，坚持“三会一课”制度，健全完善党建工作台账、资料。完善内控制度建设，提高工作效率，发扬良好的工作作风，确保各项工作有效运行。
第二部分 2022年单位预算表
2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。
1.淮南市经济贸易成人中专学校2022年收支总表
2.淮南市经济贸易成人中专学校2022年收入总表
3.淮南市经济贸易成人中专学校2022年支出总表
4.淮南市经济贸易成人中专学校2022年财政拨款收支总表
5.淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算支出表
6.淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市经济贸易成人中专学校2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市经济贸易成人中专学校2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市经济贸易成人中专学校2022年项目支出表
10.淮南市经济贸易成人中专学校2022年政府采购支出表
11.淮南市经济贸易成人中专学校2022年政府购买服务支出表
12.淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市经济贸易成人中专学校所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。淮南市经济贸易成人中专学校2022年收支总预算301.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年收入预算301.4万元，其中，本年收入221.4万元，上年结转结余80万元。
（一）本年收入221.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入141.4万元，占63.87%，比2021年预算增加13万元，增长10.13%，增长原因主要是工资调整；财政专户管理资金收入80万元，占36.13%，与2021年预算持平。
（二）上年结转结余80万元，主要包括：财政专户管理资金收入80万元，占100%，比2021年预算减少18万元，下降18.37%，下降原因主要是人员调动减少。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年支出预算301.4万元，比2021年预算减少5万元，下降1.64%，下降原因主要是降低办公费用。其中，基本支出155.1万元，占51.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出146.3万元，占48.54%，主要用于差额工资补助、一次性工作奖励金、日常公务补助、教学设备维修、联办院校（安徽师范大学、安庆师范大学、合肥职工科技大学、安徽工程大学）教师来淮教学业务。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年财政拨款收支预算141.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款141.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入141.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出95.7万元，占67.68%；社会保障和就业支出23.1万元，占16.34%；住房保障支出22.5万元，占15.98%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算支出141.4万元，比2021年预算增加13万元，增长10.13%，主要原因是工资调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出95.7万元，占67.68%；社会保障和就业支出23.1万元，占16.34%；住房保障支出22.5万元，占15.98%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）2022年预算95.7万元，比2021年预算增加3.42万元，增长3.71%，增长原因主要是工资调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算23.1万元，比2021年预算增加2.17万元，增长1.04%，增长原因主要是工资调整。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.1万元，比2021年预算增加1.25万元，增长12.69%，增长原因主要是工资调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.2万元，比2021年预算增加13.2万元，增长原因是提租补贴。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年一般公共预算基本支出141.4万元，其中，人员经费134.7万元，公用经费6.7万元。
（一）人员经费134.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费6.7万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年预算共安排项目支出146.3万元，比2021年预算减少18.71万元，下降11.34%，下降原因主要是人员调整减少。主要包括：本年财政拨款安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 66.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排80万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市经济贸易成人中专学校2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市经济贸易成人中专学校2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
淮南市经济贸易成人中专学校2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市经济贸易成人中专学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市经济贸易成人中专学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
