目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门概况预算表
1.淮南市经信局2022年收支总表
2.淮南市经信局2022年收入总表
3.淮南市经信局2022年支出总表
4.淮南市经信局2022年财政拨款收支总表
5.淮南市经信局2022年一般公共预算支出表
6.淮南市经信局2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市经信局2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市经信局2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市经信局2022年项目支出表
10.淮南市经信局2022年政府采购支出表
11.淮南市经信局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门（经信局）预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮南市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7 号）和《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3 号），文件精神，市经济和信息化局是市政府工作部门，为正处级， 对外加挂市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。市经济和信息化局（市人民政府国有资产监督管理委员会）贯彻执行党中央关于经济和信息化、国资监管工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、国资监管工作的集中统一领导。
（一）贯彻执行国家有关经济、信息化和国资监管的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案。拟订并组织实施经济和信息化及国资监管的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。根据市政府授权，依法依规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。
（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。
（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。
（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理和市级医药储备管理。
（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。
（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。
（十一）组织实施企业改革的政策措施。负责国有企业的深化改革工作，指导集体企业改革工作，推进现代企业制度建设。负责国有企业集团设立和改制为股份有限公司的审核办理工作。指导企业的管理和减轻企业负担工作。指导企业内部的法律顾问工作。
（十二）代表市政府向所出资企业派出股东代表、董事和财务总监。依照法定程序对所出资企业的负责人进行推荐、任免、考核，完善公司法人治理结构。负责委直属单位及所监管企业、社会组织党建工作。负责企业经营管理人才队伍建设。
（十三）依法指导全市企业国有资产监督管理工作，对企业国有资产的保值增值进行监督,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系。负责国有产权转让的监督管理。负责对所监管企业国有资产进行预算管理。负责监缴所监管企业资本金收益，维护国有资产出资人的权益。综合考核所监管企业的年度和任期经营业绩，制定所监管企业负责人收入分配和激励方式并组织实施。
（十四）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市经信局2022年度部门预算包括局本级预算局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市局本级 |
行政单位 |
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2 |
淮南市经济贸易成人中专学校 |
公益二类事业单位 |
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3 |
淮南市节能监察中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
淮南市中小企业发展促进中心 |
公益一类事业单位 |
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6 |
淮南市新型墙体材料管理中心 |
公益一类事业单位 |
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6 |
淮南市散装水泥发展促进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
2022年预期目标：工业增加值增长9%，净增规上工业企业100户。
1.加强运行监测，提升总量稳增长。千方百计稳住工业基本面，切实做到稳运行、稳投资、稳市场；加强对县区、园区、重点行业、重点企业和重要产品的监测分析，加强分类指导，密切跟踪协调，落实领导干部联系帮扶机制，积极协调解决企业诉求。开展新一轮大规模技术改造，以工业投资带动经济发展，培育龙头企业，延伸产业链。继续加大规上工业企业培育力度。
2.推进项目建设，促进发展增动能。加快推进煤系固废综合利用、汽车装备制造、高端金属制造等百亿产业建设。扎实推进洛河电厂5号机升级改造、嘉玺聚苯乙烯建设项目、恒大新能源电池项目、潘集电厂一期等项目建设，加快中车瑞达淮南电机研发和生产、润业废钢回收利用等项目开工，开展平电四期、张集电厂超超临界燃煤发电等重大项目前期谋划工作。深化与央企、知名民企合作，推进签约项目早日落地、投产、见效。抓好项目谋划储备，着力谋划一批投资额度大，牵动力强的重大工业投资项目，重点引进一批填平补齐产业链的项目。
3.培育市场主体，助推民营添活力。加快培育市场主体，支持民营企业围绕“互联网+制造”“龙头+配套”，推动民营企业走专精特新、创新驱动、开放合作之路。坚持梯次培育，积极培育成长型小微企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业。推进小微企业创业基地建设，引导初创企业集聚发展；推进全市产业集群专业镇提质创牌，激发产业集群发展新活力。认真贯彻落实国家、省、市促进民营经济发展政策，建立健全民营经济发展调度、督查、考核等工作机制。
4.优化产业层次，推动升级促转型。开展“十四五”工业发展规划编制工作，促进全市工业结构全面调整和优化升级。提升企业创新能力，推进产学研合作，引导企业建立研发平台，鼓励开发新产品，积极培育企业技术中心和工业精品。实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，切实提高制造业供给体系质量。深入推进“两化融合”，引导企业积极参与两化融合管理体系贯标，提升企业研发、生产、管理和服务的信息化水平。积极培育互联网与制造业融合试点企业，推动工业互联网在先进制造业的示范应用，选择一批重点行业，开展智能工厂、数字化车间、智能化产品的培育建设工作。加快推进5G网络基础设施建设，培育和引进5G产业链企业，积极推动5G在各行业各领域的融合应用创新，加快5G应用推广。积极推进蓝讯电子5G通信中自适应MIMO基站天线项目、LTCC封装滤波器研发及产业化项目，蓝煜电子5G移动通信基站天馈系统、移动通信基站天线智能巡检项目，文峰航天线缆5G数字光收发模块等项目加快建设。开展节能环保“五个一百”提升行动，推进绿色制造；深化资源综合利用，提升工业能源利用效率。
5.实施暖企行动，精准帮扶助发展。深化“四送一服”双千工程，认真落实国家和省、市出台的一系列扶持政策，加大制造强市建设力度，积极争取制造强省建设资金支持，推进制造业转型升级。切实减轻企业负担，落实减负各项政策，加大降成本减轻实体经济企业负担政策督查力度，继续做好拖欠民营企业中小企业账款工作。组织参加各类会展，帮助企业开拓市场；开展各类招聘活动，为企业解决用工问题；开展企业经营管理人员和领军人才培训，加强企业家队伍建设。强化民爆、船舶、非煤矿山、铁路道口等行业安全生产监管工作，扎实推进“双随机、一公开”执法检查，确保监管领域安全稳定。
6.深化国企改革，突出关键强监管。继续落实好国企改革三年行动方案，推进职能转变，进一步调整、精简、优化监管职能，提高国有资本运行效率。稳妥推进下属事业单位改制工作。加强国有资产监管，推进市属国有企业全面预算管理，做好国有资产统计和国有产权登记，实现国有资产保值增值。做好国有企业退休人员社会化管理工作，将尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交街道和社区实行社会化管理。做好市属国有企业负责人经营业绩考核和市属企业领导班子发展考核工作。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。
1.淮南市经信局2022年收支总表
2.淮南市经信局2022年收入总表
3.淮南市经信局2022年支出总表
4.淮南市经信局2022年财政拨款收支总表
5.淮南市经信局2022年一般公共预算支出表
6.淮南市经信局2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市经信局2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市经信局2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市经信局2022年项目支出表
10.淮南市经信局2022年政府采购支出表
11.淮南市经信局2022年政府购买服务支出表
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市经信局2022年收支总预算11747.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入5828.40万元、财政专户管理资金收入80.00万元，政府性基金预算拨款收入37.10万元。支出包括：教育支出251.80万元、社会保障和就业支出390.20万元、卫生健康支出74.60万元、城乡社区支出62.00万元、资源勘探工业信息等支出10773.70万元、住房保障支出238.10万元。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市经信局2022年收入预算11747.40万元，其中，本年收入5908.40万元，上年结转结余5839.00万元。
（一）本年收入5908.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5828.40万元，占98.65%，比2021年预算增加244.01万元，增长39.41%，增长原因主要是人员工资调整及提租补贴纳入预算。
（二）上年结转结余5839万元，主要包括：一般公共预算拨款收入,5801.90万元，占100%，比2021年预算增加5801.90万元，增长100%，增长原因主要是2021年制造强省项目资金为及时支付；政府性基金预算拨款收入37.10万元，占100%，比2021年预算增加37.10万元，增长100%，增长原因主要是2021年“十四五”规划编制费用根据合同余款留待2022年规划编制完成后支付。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市经信局2022年支出预算11827.40万元，比2021年预算增加6143.01万元，增长108.07%，增长原因主要是2021年“十四五”规划编制费用及兑现2021年制造强省项目资金尚未支付。其中，基本支出1633.90万元，占8.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10193.50万元，占86.19%，主要用于兑现2021年制造强省项目资金，开展促进淮南工业经济发展，加大招商引资力度，开展国资监管日常工作，信息化平台等系统建设，对老干部、企业军转干部、原国有企业领导人慰问体检等工作。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市经信局2022年财政拨款收支预算11667.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11630.30万元、政府性基金预算拨款37.10万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5828.40万元，上年结转收入5839万元。支出按功能分类分为：教育支出95.70，占0.82%，社会保障和就业支出,388.00万元，占,33.26%；卫生健康支出74.00万元，占0.63%；节能环保支出62万元，占0.53%；城乡社区支出37.10万元，占0.32%；住房保障支出236.30万元，占1.03%；城乡社区支出37.10万元，占2.03%；资源勘探工业信息等支出10773.70万元，占92.34%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市经信局2022年一般公共预算支出11827.40万元，比2021年预算增加6143.01万元，增长108.07%，增长原因：一是2021年制造强省项目资金未及时支付；二是2021年“十四五”规划编制费用根据合同余款留待2022年规划编制完成后支付。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出95.70，占0.82%，社会保障和就业支出,388.00万元，占,33.26%；卫生健康支出74.00万元，占0.63%；节能环保支出62万元，占0.53%；城乡社区支出37.10万元，占0.32%；住房保障支出236.30万元，占1.03%；城乡社区支出37.10万元，占2.03%；资源勘探工业信息等支出10773.70万元，占92.34%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）2022年预算95.70万元，比2021年预算增加95.70万元，增长100%，增长原因主要是淮南市经济贸易成人中专学校纳入部门预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算263.00万元，比2021年预算增加127.38万元，增长93.92%，增长原因主要是离退休人员工资上调，提租补贴纳入预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）2022年预算3.50万元，比2021年预算增加3.50万元，增长100%，增长原因主要是离退休人员工资上调，提租补贴纳入预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算114.90万元，比2021年预算增加14.79万元，增长14.78%，增长原因主要是人员工资调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.70万元，比2021年预算增加6.70万元，增长100%，增长原因主要是人员工资调整，淮南市经济贸易成人中专学校纳入部门预算。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算54.30万元，比2021年预算减少132.32万元，下降70.90%，减少原因主要是人员调出和退休人员医疗费用减少。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.70万元，比2021年预算减少0.23万元，下降7.80%，增加原因主要是事业单位人员减少。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算17.60万元，比2021年预算增加0.19万元，增长1.09%，增加原因主要是人员工资调整缴纳医疗保险费增加。
9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022年预算30.10万元，比2021年预算减少39.34万元，下降56.65%，下降原因是节能监察中心支出项目细化。
10.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2022年预算32万元，比2021年预算增加32万元，增长100%，增长原因是节能监察中心支出项目细化。
11.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2022年预算267.80万元，比2021年预算增加267.8万元，增长100%，增长原因主要是老干部、军转干部慰问维稳经费纳入部门预算。
12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2022年预算186.60万元，比2021年预算增加186.60万元，增长100%，增长原因主要部分项目不再纳入部门预算。
13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）2022年预算60万元，比2021年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要新增部分项目。
14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行政运行（项）2022年预算319.30万元，比2021年预算减少73.22万元，下降18.65%，下降原因主要是职教幼教项目不再纳入单位预算。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）事业运行（项）2022年预算10.70万元，比2021年预算增加10.70万元，增长100%，增长原因主要是下属二级经费增加。
16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务（项）2022年预算4127.40万元，比2021年预算增加4110.40万元，增长24170%，增长主要原因是2021年制造强省项目资金未及时兑现。
17.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他 国有资产监管支出（项）2022年预算39.90万元，比2021年预算减少455.10万元，下降91.94%，下降原因是职教幼教项目不再纳入部门预算。
18.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2022年预算5762万元，比2021年预算增加5762万元，增长100%，增长主要原因是兑现2021年制造强省项目资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算86.30万元，比2021年预算增加11.10万元，增长14.76%，增长原因主要是人员工资上调公积金缴费增加。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算150万元，比2021年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴纳入部门预算。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市经信局2022年一般公共预算基本支出1620.20万元，其中：人员经费1449.50万元、公用经费170.70万元。
（一）人员经费1449.50万元，主要包括:工资福利支出1058.90万元，其中：基本工资431.40万元、津贴补贴265.30万元、奖金31.50万元、绩效工资47.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.80万元、职业年金缴费6.70万元、职工基本医疗保险缴费49.50万元、公务员医疗补助费17.60万元、其他社会保险缴费0.8万元、住房公积金86.30万元、其他工资福利支出8.00万元、对个人和家庭的补助390.60万元，其中：离休费132.40万元、退休费99.00万元，生活补助11.60万元、医疗补助147.40万元、奖励金0.20万元。
（二）公用经费170.70万元，主要包括：商品和服务支出170.70万元，其中：办公费18.20万元，印刷费20.万元，咨询费2.0万元，邮电费2.0万元，差旅费6.50万元，会议费2.80万元、培训费19.90万元、公务接待费1.0万元，劳务费2.0万元，委托业务费2.0万元，工会经费12.80万元、福利费14.20万元、其他交通费71.00万元；其他商品和服务支出13.40万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市经信局2022年政府性基金支出37.10万元，比2021年预算增加37.10万元，增长100%，主要原因是2021年“十四五”规划编制费用根据合同余款留待2022年规划编制完成后支付。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市经信局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市经信局2022年预算共安排项目支出10193.50万元，比2021年预算增加5790.70万元，增长131.52%，增长原因主要是兑现2021年制造强省项目资金。主要包括：本年财政拨款安排4208.20万元（其中，一般公共预算拨款安排 4208.20万元），财政拨款结转结余安排 5801.90万元，政府性基金预算拨款安排37.10万元，财政专户管理资金安排146.30万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市经信局2022年预算安排政府采购支出10.80万元，比2021年预算增加10.80万元，增长100%，增长原因主要是预购置办公打印、复印、装订一体机、空调机0.55万元、桌椅类0.25万元。其中，一般公共预算安排10.80万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市经信局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
我局无其他重要事项情况说明。
（一）项目及绩效目标情况。
1.“老干部、企业军转干部和原国有企业退休领导维稳经费”项目。
（1）项目概述。1.《关于增补原市管国有企业退休领导人员节日慰问金的请示》（淮人社〔2012〕107号）2.第14届市人民政府第55次常务会议纪要。切实做好市经信委（国资委）系统企业军转干部工作稳控，进一步加大预防和化解工作力度，坚决把重点对象纳入视线（系统内共有企业军转干部230人左右，其中省市重点5人），防止参与赴省进京上访，确保社会安全稳定。解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，体现党和政府对这批老同志的关心，送去党和政府的温暖，缓解社会矛盾，发放节日慰问金、安排体检、设立特别困难救助金。
（2）立项依据。1.《关于增补原市管国有企业退休领导人员节日慰问金的请示》（淮人社〔2012〕107号）2.第14届市人民政府第55次常务会议纪要。
（3）实施主体。淮南市经济和信息化局。
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容：重点做好春节、两会、八一、国庆等重要节假日期间的走访维稳工作，随时配合市委政法委、市退役军人事务管理局做好特殊群体稳控工作，防止进京赴省上访。老干部、企业军转干部慰问和体检费259万元和原国有企业退休领导维稳经费20万元.
（6）年度预算安排。2022年部门预算编制专项经费预算279万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
老干部、企业军转干部和原国有企业退休领导维稳经费 |
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实施单位 |
淮南市经信局 |
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项目属性 |
本级项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
130 |
年度资金总额： |
279 |
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其中：财政拨款 |
130 |
其中：财政拨款 |
279 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
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为解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，维护社会稳定，体现党和政府对这批老同志的关心，发放节日慰问金，安排体检，开展慰问帮扶 |
由我市相关单位主管部门上报符合条件的市管国有企业退休领导人员名单，委组织人事科依据相关文件和财政预算安排，分两次发放慰问金。依托我市人民医院体检中心开展体检工作。必要性：市管国有企业退休领导人员生活待遇等情况关系我市社会稳定及该群体的切身利益，需要切实解决国有企业退休领导人员生活困难等问题。
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：完成慰问人次和体检人次 |
436 |
完成体检 |
数量 指标 |
指标1：完成慰问人次和体检人次 |
436 |
完成体检 |
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|
指标2：完成体检人次 |
436 |
完成体检 |
指标2：完成体检人次 |
436 |
完成体检 |
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质量 指标 |
指标1：慰问金发放和体检标准 |
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符合相关标准 |
质量 指标 |
指标1：慰问金发放和体检标准 |
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符合相关标准 |
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时效 指标 |
指标1：年度内完成慰问和体检工作 |
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完成100% |
时效 指标 |
指标1：年度内完成慰问和体检工作 |
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完成100% |
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成本 指标 |
指标1：完成该项目所需经费控制在279万元以内。 |
成本 |
279万元 |
成本 指标 |
指标1：完成该项目所需经费控制在279万元以内。 |
成本 |
279万元 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：该项目不适用该指标 |
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经济效 益指标 |
指标1：该项目不适用该指标 |
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社会效益指标 |
指标1：对市管国有企业退休领导人员生活待遇等情况关系我市社会稳定及该群体的切身利益，发放节日慰问金、体检需要切实解决生活困难等问题服务提升程度 |
影响程度 |
较高 |
社会效 益指标 |
指标1：对市管国有企业退休领导人员生活待遇等情况关系我市社会稳定及该群体的切身利益，发放节日慰问金、体检需要切实解决生活困难等问题服务提升程度 |
影响程度 |
较高 |
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生态效益指标 |
指标1：该项目不适用该指标 |
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生态效益指标 |
指标1：该项目不适用该指标 |
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可持续影响 指标 |
指标1：市管国有企业退休领导人员生活待遇等情况，发放节日慰问金、体检需要切实解决生活困难等问题对社会稳定的影响程度。 |
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影响程度 |
可持续 影响 指标 |
指标1：市管国有企业退休领导人员生活待遇等情况，发放节日慰问金、体检需要切实解决生活困难等问题对社会稳定的影响程度。 |
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影响程度 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：市管国有企业退休领导人员满意程度 |
满意程度 |
98% |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：市管国有企业退休领导人员满意程度 |
满意程度 |
98% |
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2.“制造强市奖补资金”项目。
（1）项目概述。《淮南市人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》淮府〔2020〕40号文件精神，支持产业转型升级，促进经济高质量发展，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，1、支持企业做大做强；2、支持高端制造；3、支持智能制造；4、支持精品制造；5、支持绿色、服务型制造；6、支持创新制造；7、支持争创标杆；支持开拓市场；9、支持5G发展；10、支持“三重一创”建设；11、支持实施品牌战略。
（2）立项依据。《淮南市人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》淮府〔2020〕40号
（3）实施主体。淮南市经信局。
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容。 进一步深化我省制造业与互联网融合发展，协同推进落实五大发展行动计划。坚持创新驱动、融合发展、分业施策、企业主体、效益优先的原则，以系统推进技术和产业、平台和企业、金融和资本、制度和政策创新体系建设为引领，以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，以高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造为主攻方向，推进供给侧结构性改革，加快“三重一创”建设，促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市。力争规模以上工业增加值增长9%以上，净增规模以上工业企业100家，实施亿元以上技改项目50个，完成技改投资120亿元，工业投资增长9%。
（6）年度预算安排。2022年部门预算编制专项经费预算3500万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
制造强市奖补资金 |
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实施单位 |
淮南市经信局 |
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项目属性 |
本级项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
0 |
年度资金总额： |
3500 |
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其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
3500 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
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进一步深化我省制造业与互联网融合发展，协同推进落实五大发展行动计划。坚持创新驱动、融合发展、分业施策、企业主体、效益优先的原则，以系统推进技术和产业、平台和企业、金融和资本、制度和政策创新体系建设为引领，以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，以高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造为主攻方向，推进供给侧结构性改革，加快“三重一创”建设，促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市。力争规模以上工业增加值增长9%以上，净增规模以上工业企业100家，实施亿元以上技改项目50个，完成技改投资120亿元，工业投资增长9%。 |
进一步深化我省制造业与互联网融合发展，协同推进落实五大发展行动计划。坚持创新驱动、融合发展、分业施策、企业主体、效益优先的原则，以系统推进技术和产业、平台和企业、金融和资本、制度和政策创新体系建设为引领，以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，以高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造为主攻方向，推进供给侧结构性改革，加快“三重一创”建设，促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市。力争规模以上工业增加值增长9%以上，净增规模以上工业企业100家，实施亿元以上技改项目50个，完成技改投资120亿元，工业投资增长9%。
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：完成申报制造强市奖补次数 |
申报项目数 |
450个以上 |
数量 指标 |
指标1：完成申报制造强市奖补次数 |
申报项目数 |
450个以上 |
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质量 指标 |
指标1：促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市 |
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达到相关标准 |
质量 指标 |
指标1：促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市 |
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达到相关标准 |
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时效 指标 |
指标1：2022年7月之完成项目宣传、申报。 |
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完成95% |
时效 指标 |
指标1：2022年7月之完成项目宣传、申报。 |
|
完成95% |
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成本 指标 |
指标1：完成该项目所需经费控制在3500万元以内。 |
成本 |
3500万元 |
成本 指标 |
指标1：完成该项目所需经费控制在3500万元以内。 |
成本 |
3500万元 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1：促进各类工业企业利润率5%以上。 |
增值率 |
5% |
经济效 益指标 |
指标1：促进各类工业企业利润率5%以上。 |
增值率 |
5% |
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社会效益指标 |
指标1：促进淮南工业经济发展，提升淮南工业增加值达到9%以上。 |
增值率 |
9% |
社会效 益指标 |
指标1：促进淮南工业经济发展，提升淮南工业增加值达到9%以上。 |
增值率 |
9% |
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生态效益指标 |
指标1：使节能环保“五个一百”或列入绿色制造、清洁生产的项目达到10个以上。 |
影响程度 |
较高 |
生态效益指标 |
指标1：使节能环保“五个一百”或列入绿色制造、清洁生产的项目达到10个以上。 |
影响程度 |
较高 |
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可持续影响 指标 |
指标1：高耗能产业的能耗水平下降的持续影响程度明显 |
影响程度 |
较高 |
可持续 影响 指标 |
指标1：高耗能产业的能耗水平下降的持续影响程度明显 |
影响程度 |
较高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：使各类奖补企业对于项目的奖补满意程度达到95%以上 |
满意程度 |
95% |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：使各类奖补企业对于项目的奖补满意程度达到95%以上 |
满意程度 |
95% |
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（二）机关运行经费。
淮南市经信局2022年机关运行经费财政拨款预算170.70万元，比2021年预算增加71.42万元，增长71.94%，增长主要原因是加大对制造强市和制造强市奖补项目开展督查、审核，委托第三方机构评审等工作力度加大及淮南市经济贸易中专学校纳入部门预算。
（三）政府采购情况。
淮南市经信局2022年政府采购预算10.80万元。其中：政府采购货物预算10.80万元，无政府采购工程等预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年底，淮南市经信局本级无公务车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市经信局项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“制造强市奖补资金”、“老干部、企业军转干部和原国有企业退休领导维稳经费”等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款3779.00万元，绩效目标实行部门自评或第三方评价等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
